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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好 為了應(yīng)收能對(duì)上 我錄入了一張以前年度的退貨，由于退貨庫(kù)存會(huì)增加所以庫(kù)存對(duì)不上 所以為了弄平庫(kù)存我又新錄了一張其他出庫(kù)單 一進(jìn)一出庫(kù)存才會(huì)對(duì) 那么問(wèn)題來(lái)了 這個(gè)其他出庫(kù)單的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊？是借：應(yīng)收賬款 貸：庫(kù)存商品 嗎？
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可以的，可以這么做的。
2022 06/23 14:30
84785013 
2022 06/23 14:44
不是哦 老師 退貨單 是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)收賬款 其他出庫(kù)單：借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 這樣才對(duì)吧 要是是 借：應(yīng)收賬款 貸：庫(kù)存商品 那應(yīng)收賬款不就增加了嗎
郭老師 
2022 06/23 14:45
那你需要一進(jìn)一出，你不還得出庫(kù)，你再入庫(kù)的話(huà)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款不就紅沖了嗎？這是一個(gè)往來(lái)的科目。
84785013
2022 06/23 14:49
我這個(gè)原本就是一進(jìn)一出的哦 是退貨單跟其他出庫(kù)單 一進(jìn)一出庫(kù)存才平 我還是不明白應(yīng)該怎么做
郭老師
2022 06/23 14:52
然后你再做一個(gè)一進(jìn)的不是嗎？借庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款不就可以。
84785013
2022 06/23 15:20
本來(lái)都是一進(jìn)一出的 還要再多一個(gè)一進(jìn)一出？
郭老師
2022 06/23 15:26
你好，你應(yīng)該是退收入，然后再紅沖成本是這樣做。
郭老師
2022 06/23 15:27
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這兩個(gè)都是負(fù)數(shù)，然后再借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè)。
84785013
2022 06/23 15:53
老師 為什么庫(kù)存商品是要在借方呢 這樣庫(kù)存商品不就增加了嗎
84785013
2022 06/23 15:55
哦 是負(fù)數(shù) 我還是不明白怎么做 本來(lái) 退貨單的分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)收賬款 其他出庫(kù)單的分錄是 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸i 庫(kù)存商品
郭老師
2022 06/23 16:01
實(shí)際你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的
我錄入了一張以前年度的退貨，
都錄入了退貨，實(shí)際不應(yīng)該退貨，你不應(yīng)該增加嗎？
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