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@郭老師,郭老師,半路盤點(diǎn)建賬,試算不平衡,怎么調(diào)?老師

84784987| 提問時間:2022 06/23 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是根據(jù)什么來做?根據(jù)他之前做的賬務(wù)處理嗎?
2022 06/23 14:23
84784987
2022 06/23 14:25
老板給列了一些應(yīng)收應(yīng)付賬款,讓建一個內(nèi)賬,現(xiàn)在是資產(chǎn)很大,負(fù)債和所有者權(quán)益類小,差了200多萬!不知道怎么平
郭老師
2022 06/23 14:26
差額可以放到利潤分配未分配利潤。
84784987
2022 06/23 14:28
財務(wù)起初數(shù)成本和損益類是不是不用填
郭老師
2022 06/23 14:29
你可以填寫的,要不你的利潤表沒有數(shù)據(jù),如果你不填寫的話,你一到五月份的利潤表沒法填。
84784987
2022 06/23 14:29
還有權(quán)益里面的本年利潤需要填嗎,有沒有什么影響
郭老師
2022 06/23 14:29
四分一類的科目還有本年利潤,最好填寫本年累計的借方貸方發(fā)生額。
84784987
2022 06/23 14:32
那這些數(shù)從哪里取?老師,還有四分一類是什么?
郭老師
2022 06/23 14:33
損益類的科目剛才打錯了
郭老師
2022 06/23 14:33
老板給你的是幾月份的余額。每一個月的銷售額還有發(fā)生的費(fèi)用有記錄嗎?
84784987
2022 06/23 14:38
老板給到我的是4月底的,她自己記錄的她欠別人和別人欠她的數(shù)!具體的銷售額和費(fèi)用沒有記錄,只能是從稅務(wù)報表里提取一部分有票的數(shù)額!但是,我也不知道這些數(shù)據(jù)最后會對賬務(wù)有怎樣的影響,有沒有必要列進(jìn)去?老師
郭老師
2022 06/23 14:38
那就沒必要做進(jìn)去了,只不過是影響你的利潤表。
郭老師
2022 06/23 14:38
你一到四月份沒有收入成本。
84784987
2022 06/23 14:44
我現(xiàn)在就填寫了資產(chǎn)和負(fù)債里面的貨幣資金應(yīng)收應(yīng)付等,權(quán)益里面實(shí)收資本!有一個本年利潤需要填寫嗎老師?還是說差額直接用未分配利潤補(bǔ)齊?
郭老師
2022 06/23 14:45
差額放到利潤分配,這個已經(jīng)包含了本年利潤,就不用單獨(dú)填寫了。
84784987
2022 06/23 14:52
老師,我用的是金蝶精斗云軟件記賬,關(guān)于固定資產(chǎn)是直接在資產(chǎn)里面填寫數(shù),還是填寫卡片?系統(tǒng)帶出來數(shù)據(jù)?
郭老師
2022 06/23 14:54
都可以的,你看一下你啟用卡片了嘛 如果啟用固定資產(chǎn)卡片了,在卡片里面錄入。
郭老師
2022 06/23 14:54
然后月末結(jié)賬會自動出來的。
84784987
2022 06/23 14:56
我現(xiàn)在是建賬,填期初數(shù)據(jù),是填寫卡片還是直接在表里填數(shù)?
郭老師
2022 06/23 14:57
在期初里面錄入 不需要用卡片的。
84784987
2022 06/23 14:58
那后期每月怎么提折舊呢?什么時候再錄入卡片?
郭老師
2022 06/23 14:59
不用的,你這個就別用卡片了,直接自己手動做就可以了。
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