問(wèn)題已解決

咱們會(huì)計(jì)根據(jù)這個(gè)回單來(lái)做社保分錄?；貑紊系膬晒P金額是6220.08和2683.08，合計(jì)是8903.16，這個(gè)是單位和個(gè)人合計(jì)負(fù)擔(dān)的社保醫(yī)保對(duì)吧？然后在電子稅務(wù)局扣繳里面查詢到社保和醫(yī)保分別是4712.40和2035.90，合計(jì)是6748.3，電子稅務(wù)局里面查詢到的繳納金額應(yīng)該是單位負(fù)擔(dān)的吧？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/23 13:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是單位負(fù)擔(dān)的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 06/23 13:06
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