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問題已解決
請問一下去年計提的房租含稅，但是沒有收到發(fā)票，收到發(fā)票重新沖完去年計提的金額，去年計提借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 ，今年沖完計提的 借管理費(fèi)用 紅字，貸其他應(yīng)付款紅字。重新按照發(fā)票入賬 借管理費(fèi)用 進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款 然后借利潤分配 未分配利潤 貸管理費(fèi)用 這樣可以嘛？
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你好；? ?你去年計提含稅金額； 你實際會收到專票嗎? ?
2022 06/22 18:09
84784952 
2022 06/22 18:10
我核對認(rèn)證平臺未抵扣的跟賬上的金額。就是差距是這個進(jìn)項的金額。
不懂哪里出錯了
84784952
2022 06/22 18:11
收到了，去年計提的金額包含增值稅進(jìn)項的
84784952
2022 06/22 18:12
去年計提的今年4月才收到發(fā)票，發(fā)票備注是去年9月多到今年3月不到月底的。也就是半年房租。85000
計提14166.67
84784952
2022 06/22 18:12
14166.67 半年就是85000 今年4月收到的發(fā)票是85000
meizi老師 
2022 06/22 18:13
你好 ；? ? ?那說明你? ? ? 進(jìn)項稅沒有體現(xiàn)出來。 你成本費(fèi)用借方多做了。 你調(diào)整一筆即可? ?
84784952
2022 06/22 18:14
那我是需要沖掉 然后按照發(fā)票做一筆 然后做一筆未分配利潤的怎么做啊
meizi老師
2022 06/22 18:14
你好；? 你這個跨年了。 紅沖不能直接做的；? 你做了那些分錄 去年做了那些分錄? ?；只做了這筆嗎? ；??借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款 ， 你什么準(zhǔn)則? ?
84784952
2022 06/22 18:15
我現(xiàn)在糾結(jié)于 去年費(fèi)用確認(rèn)計提多了需要調(diào)減，還有今年收到的發(fā)票需要做待認(rèn)證進(jìn)項稅額 還有未分配利潤的關(guān)系，怎么做分錄捋清楚吖
meizi老師
2022 06/22 18:15
?你好；? ?去 修改分錄。 在去改21年年報? ?
84784952
2022 06/22 18:27
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的老師
84784952
2022 06/22 18:28
我現(xiàn)在不懂怎么做才算是正確完整的分錄。就是關(guān)于這個85000 一半去年費(fèi)用。一半今年費(fèi)用。
對了。
meizi老師
2022 06/22 18:28
?你好；? ?你之前分錄 只做了一筆的話；? ? ?借其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤 ； 按實際做? 借利潤分配 -未分配利潤 ；? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸其他應(yīng)付款? ?
84784952
2022 06/22 18:34
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配 未分配利潤
這個金額是填寫去年9-12月4個月計提的總金額嘛？
今年4月收到發(fā)票 借利潤分配未分配利潤 發(fā)票不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款85000
，還有我去年年報需要修改的是不是多計提4個月的管理費(fèi)用部分吖？
84784952
2022 06/22 18:37
2698.41 管理費(fèi)用多計提的，房租稅率5%， 老師，我明天把我4月份做的分錄截圖給你，你幫我看看問題出在哪兒唄，好嗎
meizi老師
2022 06/22 18:45
你好 ；? 你自己去紅沖之前分錄 ；在按實際做 ； 你這樣說沒法準(zhǔn)確判斷的； 你只能自己去看你分錄和金額怎么做的? ?
84784952
2022 06/23 09:27
我這樣做。沖去去年費(fèi)用，未分配利潤。
meizi老師
2022 06/23 09:34
?你好；? ? 你跨年；? 不是直接去沖管理費(fèi)用去哦? ?
84784952
2022 06/23 09:48
那我去年多計提的費(fèi)用需要怎么沖吖？我沖了去年9-12月4個月計提的房租了，但是發(fā)票85000 包括今年還有2個月的房租的，就一張發(fā)票，所以今年1-2月我正常計提房租，
那我要不要1-2月計提房租的沖掉吖？因為85000 也包括今年1-2月的價稅合計的管理費(fèi)用房租了
meizi老師
2022 06/23 09:51
?你好 ；? 你把你之前多計提的分錄發(fā)來看看 。? ? ?
84784952
2022 06/23 09:58
紅沖20219-12月這個就是了，正常的每個月計提的就是14166.67 4個月就是沖掉56666.68 然后正常做分錄。
紅沖跟收到發(fā)票正常做分錄的我做一張憑證上了 。但是85000 是去年9月到今年2月的。意思就是今年的1-2月我也計提房租了，
meizi老師
2022 06/23 10:02
?你好；? ? 你之前計提是不是做的； 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款? ； 你多計提了。 直接做 ； 借其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤； 這個就是紅沖分錄呀? ??
84784952
2022 06/23 10:06
我剛剛按照您說的沖了。那就是說我收到發(fā)票正常做就行。那我1-2月計提的房租是不是應(yīng)該也有紅沖吖？這85000 是去年9-12 月，今年1-2月的。
收到發(fā)票借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款。我琢磨著不是應(yīng)該還有1-2月的管理費(fèi)房租嘛？不是說85000全部是去年的房租，也有今年2個月的。
meizi老師
2022 06/23 10:13
?你好 ；? ? ? ?你就把你多的部分紅沖了。? 發(fā)票和你? 紅沖后的金額一致就行了。? 你? 為什么做那么復(fù)雜? ?
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