問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下委托外單位研發(fā)，實(shí)際花了100萬(wàn)，但是企業(yè)所得稅匯算，只能按80萬(wàn)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用，那我財(cái)務(wù)報(bào)表的研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)該填100還是80呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/22 12:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)是八十 二十萬(wàn)計(jì)入其他費(fèi)用里面
2022 06/22 12:08
84784994
2022 06/22 12:22
剩下20萬(wàn)計(jì)入管理費(fèi)用嗎
樸老師
2022 06/22 12:25
同學(xué)你好 對(duì)的 計(jì)入管理費(fèi)用
84784994
2022 06/22 12:46
那收到被委托方的發(fā)票，我做賬要按80%20%計(jì)算，拆分？
樸老師
2022 06/22 12:53
同學(xué)你好 當(dāng)然研發(fā)支出費(fèi)用化的部分是百分之百加計(jì)75%扣除的，對(duì)于資本化的部分以后形成了無(wú)形資產(chǎn)，在無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)的時(shí)候按照攤銷(xiāo)額的75%加計(jì)扣除
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