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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年11月小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，11月一張專用發(fā)票未做價(jià)稅分離，現(xiàn)在可以紅沖去年分錄重新做嗎？去年作為費(fèi)用處理了，所得稅那塊怎么處理？如果可以紅沖的話
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你好，直接做到今年借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)影響今年的利潤。
2022 06/22 11:10
84784949 
2022 06/22 11:11
只做那張發(fā)票的稅額就可以了？
郭老師 
2022 06/22 11:12
對的是的，是這么做的，你當(dāng)時(shí)價(jià)稅合計(jì)做賬了不是嗎。
84784949
2022 06/22 11:13
好的，謝謝
郭老師
2022 06/22 11:15
不要客氣，工作愉快。
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