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問題已解決
別的公司幫我們代付供應商的貨款，如對方是A公司，我們是B公司，供應商把專用發(fā)票開給A公司了，目前我們還沒還款給A公司，該怎么做會計分錄了？
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你好；? ? ? ?那A會銷售貨物給你公司嗎 ； 不然 你這個貨物購進? ?沒有合理發(fā)票了? ?
2022 06/21 11:04
84784989 
2022 06/21 11:06
貨是我們自己的，只是錢沒有付給A公司，付A公司的款已不含稅金額付
meizi老師 
2022 06/21 11:06
?你好 ； 關鍵是A收到了發(fā)票； 你沒有發(fā)票； 不然你做購進? ?借庫存商品貸其他應付款-A ； 那么你沒有發(fā)票； 匯算就得調整了??
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