問(wèn)題已解決

老師，我來(lái)到一家公司。第一季度他們的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，他們的利潤(rùn)總額是6萬(wàn)多，然后她叫我在4月份計(jì)提第一季度的企業(yè)所得稅1500多，然后第一季度她繳納的是6000多，實(shí)際繳納的計(jì)提的相差了5000多元，我說(shuō)怎么實(shí)際繳納和計(jì)提的相差5000多元，然后她說(shuō)是上一任會(huì)計(jì)她算錯(cuò)了，老師她們第一季度沒(méi)有計(jì)提，她叫我在第二季度計(jì)提這樣有影響嗎

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 08:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；那你就補(bǔ)計(jì)提分錄即可 ；? ? 這個(gè)會(huì)影響2季度的報(bào)表的數(shù)據(jù)的??
2022 06/21 08:25
84784991
2022 06/21 08:27
是的，老師。我不計(jì)提上去了然后利潤(rùn)表那里減企業(yè)所得稅就就回和我第二季度做賬計(jì)提的稅對(duì)不上
meizi老師
2022 06/21 08:29
?你好； 是的。 所以就在2季度補(bǔ)計(jì)提即可? ?
84784991
2022 06/21 10:10
老師，像這樣我在4月份補(bǔ)提了第一季度的所得稅本期數(shù)就有我補(bǔ)提的數(shù)出來(lái)了，這個(gè)季度我還沒(méi)有計(jì)提，這樣有影響嗎
meizi老師
2022 06/21 10:14
?你好1.? 補(bǔ)計(jì)提即可 ；只是會(huì)影響報(bào)表? ?
84784991
2022 06/21 22:48
老師，他們第一季度沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅稅1564.98元，我在4月計(jì)提了，我在6月份計(jì)提了第二季度的6000多元，老師這樣有影響嗎？
meizi老師
2022 06/22 08:14
你好 ；? ? 到時(shí)? 6月的時(shí)候 按 總的利潤(rùn) 來(lái)考慮 減去1季度計(jì)提的； 剩下的在2季度一起計(jì)提即可? ?
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