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去年進費用的進項專票，我司已抵扣，對方單位要退票，給我司退款，我如何做賬，賬務(wù)處理呢，去年公司虧損不涉及繳納所得稅

84785009| 提問時間：2022 06/21 06:42
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師
同學你好，因為你抵扣了專票，現(xiàn)在由你發(fā)起紅字發(fā)票信息表，對方開完負數(shù)發(fā)票，要將發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)交給你，你來做原分錄的負數(shù)憑證，如果你單位是小企業(yè)會計準則直接調(diào)整在當期。如果你是企業(yè)會計準則或者企業(yè)會計制度，通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2022 06/21 06:46
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