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1.填寫《增值稅納稅申報表附列資料二》（本期進(jìn)項稅額明細(xì)），第35行填寫本期已勾選抵扣的專用發(fā)票信息，核對無誤后保存。 2.《增值稅納稅申報表附列資料一》（本期銷售情況明細(xì)）第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期銷售數(shù)據(jù)；第6行“即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期軟件產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，核對無誤后保存。 3.填寫增值稅納稅申報表主表，主表第一行顯示本期銷售額，填寫第2行應(yīng)稅貨物銷售額相應(yīng)欄次；核對本期增值稅應(yīng)納稅額，數(shù)據(jù)無誤保存報表，并對報表進(jìn)行提交，完成申報及稅款的繳納。