問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)對(duì)公付款了，但是對(duì)方不愿開(kāi)發(fā)票了，這個(gè)付款金額如何平賬呢？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 15:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是確定不會(huì)取得發(fā)票入賬了嗎？
2022 06/20 15:46
84784998
2022 06/20 15:47
是的，取不到發(fā)票了
鄒老師
2022 06/20 15:47
你好，那付款的時(shí)候，直接做無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄就是了 借：庫(kù)存商品等科目，貸：銀行存款
84784998
2022 06/20 15:49
但是這是之前的賬，是應(yīng)付賬款借方的余額，我怎么給他沖銷(xiāo)掉
鄒老師
2022 06/20 15:50
你好，那現(xiàn)在的賬務(wù)處理是 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款
84784998
2022 06/20 15:52
不是，付款做賬不是借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎，所以現(xiàn)在應(yīng)付賬款科目有余額，如何消掉
鄒老師
2022 06/20 15:53
你好，付款的時(shí)候 借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款 現(xiàn)在這樣調(diào)整 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款 兩個(gè)分錄之后，應(yīng)付賬款余額是0啊?
84784998
2022 06/20 15:56
沒(méi)有庫(kù)存商品了，這個(gè)賬上的之前余額
84784998
2022 06/20 15:56
我就是想把余額消掉，
鄒老師
2022 06/20 15:57
你好，那之前是付款購(gòu)買(mǎi)什么呢？
84784998
2022 06/20 16:08
不清楚了，這個(gè)是建賬的時(shí)候就有的余額
鄒老師
2022 06/20 16:11
你好 付款的時(shí)候 借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款 現(xiàn)在這樣調(diào)整 借：原材料或庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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