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老師，我們?nèi)ツ旮读藥坠P款，貨發(fā)了我們了，但是發(fā)票一直沒給開，現(xiàn)在問他們要發(fā)票說公司已經(jīng)注銷了，開不出來了，我們賬咋整啊
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你好，這個當(dāng)時有沒有做賬務(wù)處理？？
2022 06/20 14:36
84785025 
2022 06/20 14:37
沒有，賬上一直掛著預(yù)付，做營業(yè)外支出可以嗎
小寶老師 
2022 06/20 14:38
不可以，要做暫估入庫，已經(jīng)賣要結(jié)轉(zhuǎn)成本，匯算沒有發(fā)票要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84785025
2022 06/20 14:39
當(dāng)時入庫也沒做啊，去年的事了，賣沒賣的都不知道啥時候的事了
84785025
2022 06/20 14:42
去年不是我去弄的
小寶老師
2022 06/20 14:42
啊，這業(yè)務(wù)邏輯都沒有根本沒法做處理的的
84785025
2022 06/20 14:47
那現(xiàn)在咋整啊，只能一直掛著帳了嗎，
小寶老師
2022 06/20 14:48
先要理清楚業(yè)務(wù)的來龍去脈才可以處理
84785025
2022 06/20 14:54
我問了，已經(jīng)記不清了，就知道當(dāng)時貨已經(jīng)給了，但是賣給誰啥時候賣出去的已經(jīng)記不清了，因為同樣的東西不止從那家買
小寶老師
2022 06/20 14:56
這種情況的話肯定會會存在，前期已經(jīng)銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。你還是要做正常的攢骨，然后把成本結(jié)轉(zhuǎn)。
84785025
2022 06/20 14:58
那這個成本稅前不能做扣除吧，沒有發(fā)票
小寶老師
2022 06/20 14:59
是的是的，不能稅前扣除，要做納稅調(diào)增。
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