問題已解決

老師請教，我們是消防器材安裝一般納稅人，購進(jìn)的消防器材對方不能開具專票，我們已找工人安裝完成，已給客戶開具銷項專票，怎么處理呢？

84784960| 提問時間：2022 06/20 13:17
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 開具銷項專票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 購進(jìn)的消防器材 借：庫存商品 貸：銀行存款
2022 06/20 13:18
84784960
2022 06/20 13:22
可是老師購進(jìn)的器材沒有發(fā)票啊？
小菲老師
2022 06/20 13:24
同學(xué)，你好 先這么做，之后納稅調(diào)整，不能稅前扣除
84784960
2022 06/20 13:28
哦！那老師成本里只記人工費(fèi)不記材料費(fèi)可以嗎？
小菲老師
2022 06/20 13:28
同學(xué)，你好 嗯，可以的
84784960
2022 06/20 13:30
那采購商品入庫這個分錄就不用做了吧？
小菲老師
2022 06/20 13:41
同學(xué)，你好 就不用做了
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