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上個月為了不能讓進項留低，報稅期做了無票銷售，讓進項平了，這個月怎么操作？
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你好，你這個月開了發(fā)票嗎？
2022 06/20 10:05
84784975 
2022 06/20 10:07
開了票了，插上稅盤，金額帶過來了
郭老師 
2022 06/20 10:14
你好。未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
郭老師
2022 06/20 10:14
開具的發(fā)票一欄填寫證書，這樣就可以抵扣了。
84784975
2022 06/20 10:19
那就是開票的自動識別的不變，開票一欄填上上個月填的數(shù)字的相同負數(shù)就行了是吧
郭老師
2022 06/20 10:23
對的是的，是這么做的。
84784975
2022 06/20 10:23
老師，規(guī)定進項不準留低，一點不能留嘛？
郭老師
2022 06/20 10:26
對的是的，因為它出來一個增量留底，稅務(wù)局那邊要么你退稅不符合要求的，就要你要么進項轉(zhuǎn)出，要么做無票收入抵扣了。
84784975
2022 06/20 10:29
那我繼續(xù)做一個無票收入啊，忒麻煩了，轉(zhuǎn)出又不夠，交稅
郭老師
2022 06/20 10:30
那你就做無票收入，下一個月開了發(fā)票再沖。
郭老師
2022 06/20 10:30
在以后認證的時候注意一下，需要抵扣的就認證，不需要抵扣的就先別認證。
84784975
2022 06/20 10:32
我就去正對著金額勾呢，可是稅額對不上，不是多就是少，，也就幾百塊錢，就是沒法完全吻合
郭老師
2022 06/20 10:36
X1，幾百塊錢，你們單位正常交稅就可以了。
84784975
2022 06/20 11:05
我進項多著呢，那我勾了，多出的幾百進項繼續(xù)做無票收入吧！
郭老師
2022 06/20 11:06
對的是的，是這么做的。
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