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補(bǔ)交去年的社保，調(diào)整基數(shù)的費(fèi)用，用什么科目

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 09:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)交去年的社保，調(diào)整基數(shù)的費(fèi)用，通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算?
2022 06/20 09:56
84785046
2022 06/20 10:09
但是，之前會(huì)計(jì)已經(jīng)計(jì)提了每個(gè)月的社保費(fèi)
鄒老師
2022 06/20 10:11
你好，補(bǔ)交的部分，也計(jì)提了？?
84785046
2022 06/20 10:18
補(bǔ)交了去年5到12月的，之前會(huì)計(jì)把這每個(gè)月的都計(jì)提了
鄒老師
2022 06/20 10:20
你好，既然之前都計(jì)提了，那就只需要做繳納的分錄就好了?
84785046
2022 06/20 10:21
社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎？
鄒老師
2022 06/20 10:21
你好，正常情況下，是當(dāng)月計(jì)提，次月繳納?
84785046
2022 06/20 10:22
去年這個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)提的數(shù)和我去補(bǔ)交實(shí)際繳納的數(shù)對(duì)不起來(lái)呢
鄒老師
2022 06/20 10:22
你好，是少計(jì)提了嗎？?
84785046
2022 06/20 10:22
多計(jì)提了……呢
鄒老師
2022 06/20 10:23
你好，多計(jì)提了，就需要沖銷多計(jì)提啊?
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