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我們老板的工資2020年8月至2021年2月是按500元月薪發(fā)的，老板說要補回給他，怎么補？
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你好；? ?那你之前的 要 補做工資表? 然后 補計提分錄 。然后再發(fā)給對方即可； 要補報個稅的??
2022 06/20 09:45
84784999 
2022 06/20 09:49
但是現(xiàn)在都已經(jīng)是22年了，那補計提不會影響以前年度損益嗎
meizi老師 
2022 06/20 09:53
你好； 是的。 走以前年度損益調(diào)整科目來補計提的??
84784999
2022 06/20 09:56
那之前的不會有影響嗎
84784999
2022 06/20 09:56
之前的都已經(jīng)申報了
84784999
2022 06/20 09:56
申報表還需要修改嗎
meizi老師
2022 06/20 09:59
你好；? ?會涉及年報要修改的； 是的 ； 會影響的??
84784999
2022 06/20 10:01
那我可以當(dāng)做是今年的計提嗎，就是今天計提之前的，補申報補今年的可以嗎？
84784999
2022 06/20 10:01
因為老板說要補回去，肯定是今年補的
84784999
2022 06/20 10:01
那我直接修改今年的可以嗎
84784999
2022 06/20 10:02
相當(dāng)于今年給他個稅申報多一點，發(fā)放也是相當(dāng)于這樣
meizi老師
2022 06/20 10:05
?你好 ；? ? 在22.6月補做； 走 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ； 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 ； 貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整； 分錄這樣走 ；? ?你發(fā) 了的個稅? 7月報即可? ?
84784999
2022 06/20 10:08
不是很能明白，為什么，補回的不也是今年補回去的嗎？相當(dāng)于今年申報個稅的時候補回去之前的不就可以了嗎
meizi老師
2022 06/20 10:11
?你好 ； 你補做分錄在22年里面去 ； 報個稅 是你發(fā)放的次月報； 之前月份沒有發(fā)的； 還得? 挨著去改之前的申報表； 把你 每個月的 0申報才行的??
84784999
2022 06/20 10:11
按照您說的還是要走以前年度損益，不是還是要補回之前所申報的年報嗎？
meizi老師
2022 06/20 10:14
?你好； 是的。 還是要去補報這個人的? 往年的? 數(shù)據(jù)的 ； 只是沒有發(fā)現(xiàn)0申報的??
84784999
2022 06/20 10:18
那分錄可以之前按照是今年的數(shù)據(jù)，就是相當(dāng)于是今年的應(yīng)發(fā)，比如他本來是2000元的應(yīng)發(fā)，往年還差500那我直接個稅申報2500扣除五險一金實發(fā)2000，按照正常的分錄來做賬
84784999
2022 06/20 10:18
就不用放在以前年度損益了吧
meizi老師
2022 06/20 10:22
?你好1.? ? ? ? ? 分錄走以前年度損益調(diào)整； 你發(fā)的是往年的工資 ；? ??
84784999
2022 06/20 11:37
您好，請問，其他應(yīng)付款的余額在貸方表示什么
meizi老師
2022 06/20 11:39
?你好；? ?其他應(yīng)付款貸方表示你們應(yīng)付未付的款； 是你的負(fù)債了? ?
84784999
2022 06/20 11:41
就是，其他應(yīng)付款-老板余額217407.41，相當(dāng)于公司欠老板的錢
meizi老師
2022 06/20 11:44
?你好 ；? ? ?是的。 就是你的負(fù)債了? ?
84784999
2022 06/20 11:54
我們企業(yè)有一筆代收保費是公司的收入，但是貸方：其他應(yīng)付款里放在了老板的名義上，我需要怎么去平掉
meizi老師
2022 06/20 11:56
?你好；? ? ? ? 你等著有錢還給老板就可以平衡了? ?
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