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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么平？
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你好，你們單位多交了稅款嗎？
2022 06/20 08:46
84784987 
2022 06/20 08:48
應(yīng)該沒(méi)有，我是接的之前會(huì)計(jì)的賬，應(yīng)該是有記錯(cuò)的，但是現(xiàn)在不太好找錯(cuò)
郭老師 
2022 06/20 08:54
那你看一下應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，有沒(méi)有代發(fā)？他當(dāng)時(shí)做收入的收入價(jià)稅分開(kāi)了嗎？
郭老師
2022 06/20 08:54
有沒(méi)有貸方
剛才打錯(cuò)。
84784987
2022 06/20 09:02
分開(kāi)了，但是有錯(cuò)誤的，比如一般計(jì)稅的記到了簡(jiǎn)易計(jì)稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅的又記到了一般計(jì)稅！我把發(fā)現(xiàn)的做了更正，最后還差了貸方負(fù)數(shù)2000左右，因?yàn)楦缜捌诘臎](méi)有電子賬，所以
郭老師
2022 06/20 09:04
借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
84784987
2022 06/20 10:15
老師，我又填了一下，最后是簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方余額2000轉(zhuǎn)出未交增值稅借方負(fù)數(shù)5000
郭老師
2022 06/20 10:17
你看下轉(zhuǎn)出未交增值稅是一般計(jì)稅的，是不是需要交的稅款？
84784987
2022 06/20 10:20
我查了電子稅務(wù)局報(bào)表，一般計(jì)稅一直都是進(jìn)項(xiàng)多，每月都有進(jìn)項(xiàng)留底！每月所交的增值稅稅款都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的
郭老師
2022 06/20 10:24
那你最好查一下，你這樣的話，你轉(zhuǎn)出未交增值稅也得調(diào)整轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果有留底的話，應(yīng)該是在借方有余額，你看一下你的未交增值稅有余額嗎。
84784987
2022 06/20 10:41
因?yàn)椴惶貌?，太多了，賬又不全！老板讓我從現(xiàn)在開(kāi)始記，以前的賬我能不查嗎？把余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)科目，比如以前賬務(wù)數(shù)據(jù)什么的，可以嗎老師
郭老師
2022 06/20 10:43
拋結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
郭老師
2022 06/20 10:43
或者是在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784987
2022 06/20 17:37
郭老師，我們上月稅務(wù)報(bào)表報(bào)了無(wú)票收入，這個(gè)月又沖了，稅局讓寫(xiě)一個(gè)情況說(shuō)明，應(yīng)該怎么寫(xiě)？您那邊有模板嗎？老師
郭老師
2022 06/20 17:38
什么原因需要寫(xiě)情況說(shuō)明？是因?yàn)槎嗔藷o(wú)票收入，然后又填寫(xiě)了無(wú)票收入負(fù)數(shù)嗎？
84784987
2022 06/20 17:43
是的老師，上月填了無(wú)票收入，這月填了無(wú)票收入負(fù)數(shù)！正真原因是為了抵掉進(jìn)項(xiàng)留底，專管員同意的
郭老師
2022 06/20 17:45
你好
某某時(shí)間確認(rèn)xx業(yè)務(wù)無(wú)票收入xx金額
次月開(kāi)了發(fā)票，某某金額紅沖無(wú)票收入某某金額
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