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老師，小微企業(yè)所得稅一季度利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到100萬(wàn)，二季度達(dá)到了300萬(wàn)，如何計(jì)算企業(yè)所得稅？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 08:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果之前年度沒(méi)有虧損的話，第二季度100萬(wàn)乘以2.5%?200萬(wàn)乘以5%-100萬(wàn)*2.5%
2022 06/20 08:45
84785009
2022 06/20 08:48
減100萬(wàn)*??2.5%是第一季度的嗎？如果第三季度達(dá)到200萬(wàn)呢
郭老師
2022 06/20 08:53
你好，對(duì)的是的，第三季度是500萬(wàn)嗎？如果是的話，500萬(wàn)乘以25%減去前兩個(gè)季度預(yù)繳。
84785009
2022 06/20 08:56
第三季度是利潤(rùn)是200萬(wàn)，麻煩老師寫(xiě)一下怎么計(jì)算
郭老師
2022 06/20 09:01
你好，是不是一共500萬(wàn) 可是我剛才的第一季度和第二季度，第一季度是100萬(wàn)，第二季度是200萬(wàn)，按這個(gè)來(lái)算的 500*25%-100*2.5%-200*5%
84785009
2022 06/20 09:10
第三季的利潤(rùn)是要把第一季度第二季度的相加嗎？利潤(rùn)200（3季度）+300（2季度）+100（1季度）？
郭老師
2022 06/20 09:10
你好，對(duì)的是的，根據(jù)年累計(jì)來(lái)。
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