問(wèn)題已解決

華聯(lián)實(shí)業(yè)股份股份有限公司為增值稅一般納稅人進(jìn)一家酒店適用的增值稅稅率為6%。該酒店是華聯(lián)公司的自有資產(chǎn)，2x20年12月華聯(lián)公司具體與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店客房以及客房?jī)?nèi)設(shè)備，家具等折舊￥120,000酒店土地使用攤銷(xiāo)費(fèi)用￥65,000輕計(jì)算，當(dāng)月確定確認(rèn)房費(fèi)餐飲等服務(wù)，含稅輸入￥424,000全部存入銀行。1.編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司計(jì)提，折舊和攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄。2.編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。3.編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/19 10:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1）編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2×20年12月計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：累計(jì)折舊，累計(jì)攤銷(xiāo) (2）編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。 借：銀行存款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄。 借：本年利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 06/19 10:17
84785034
2022 06/19 10:21
第二問(wèn)和第三問(wèn)可以給出具體答案嗎
鄒老師
2022 06/19 10:22
你好 (1）編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2×20年12月計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本185000，貸：累計(jì)折舊120000，累計(jì)攤銷(xiāo)65000 (2）編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。 借：銀行存款等科目424000?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000?，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）24000 (3）編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄。 借：本年利潤(rùn)? 185000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 185000
84785034
2022 06/19 10:25
本年利潤(rùn)怎么計(jì)算的
鄒老師
2022 06/19 10:26
(3）編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄。 借：本年利潤(rùn)? 185000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 185000 ?185000=120000+65000
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