問(wèn)題已解決

我公司接到一筆30萬(wàn)的工程，分別4月開(kāi)票9萬(wàn)，5月開(kāi)票12萬(wàn)，工程5月完成了，還剩下9萬(wàn)還未開(kāi)票，目前只收到款項(xiàng)9萬(wàn)元，我該怎么做賬呢？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/18 16:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)收賬款90000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022 06/18 17:09
bamboo老師
2022 06/18 17:09
借 應(yīng)收賬款120000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷(xiāo)項(xiàng)稅額
bamboo老師
2022 06/18 17:09
借 應(yīng)收賬款90000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－未開(kāi)票收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷(xiāo)項(xiàng)稅額
bamboo老師
2022 06/18 17:10
借 銀行存款90000 貸 應(yīng)收賬款90000
84785000
2022 06/18 19:38
剩下9萬(wàn)還沒(méi)開(kāi)票，下個(gè)月的季度申報(bào)，我按照30萬(wàn)申報(bào)了收入，那后期我開(kāi)了9萬(wàn)的票，那該怎么申報(bào)呢？
bamboo老師
2022 06/18 19:57
附表一未開(kāi)具發(fā)票欄次負(fù)數(shù)填寫(xiě)申報(bào) 然后填開(kāi)的發(fā)票正常填寫(xiě)申報(bào)
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