00:10:00
問題已解決
2022年做了以前年度損益調整的分錄，調整了2017年和2021年的差錯，是哪一年的什么報表需要調整年初和年末數(shù)？怎么調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！手工調整季度的資產(chǎn)負債表對應項目的期初金額
2022 06/18 16:57
84784999 
2022 06/18 17:16
我是202206月做的調整201709月的分錄，
202206的以前年度損益調整的分錄：
借：利潤分配-未分配利潤1000
貸：以前年度損益調整1000
只調資產(chǎn)負債表就可以了？
調202203月末和202204月初的未分配利潤，就可以了嗎？
是未分配利潤%2b1000嗎？
耿老師 
2022 06/18 17:18
你好！應該還有一個項目不然報表不平
84784999
2022 06/18 17:24
借：以前年度損益調整1000
貸：預付賬款1000
是這個嗎？
麻煩您對我的第二段對話問題逐句回答。
耿老師
2022 06/18 17:27
您好，修改2022年一季度資產(chǎn)負債表期初金額，未分配利潤和預付賬款
84784999
2022 06/18 17:32
是把202201月的年初數(shù)，未分配利潤%2b1000，預付賬款-1000，嗎？
那第一季度都報過稅了，而且202204月的表也生成了，要怎么手工改數(shù)據(jù)？是要改資產(chǎn)負債表的公式設置嗎？
耿老師
2022 06/18 17:55
您好，是的，是這樣處理的，你這分錄是幾月份做的？
84784999
2022 06/18 18:12
202206月做的調整201709月的憑證
耿老師
2022 06/18 18:53
你好，這樣的話一季度資產(chǎn)負債表和二季度資產(chǎn)負債表需要手工更改
84784999
2022 06/19 09:10
202112月的年末數(shù)不用改？
怎么改？是修改資產(chǎn)負債表的公式設置嗎？
耿老師
2022 06/19 12:11
您好，你做了帳以后，期末數(shù)是會自動變更的
84784999
2022 06/19 13:11
上一年的年末數(shù)會自動變更？
那今年的資產(chǎn)負債表年初數(shù)怎么手動改？不能自動變更嗎？
耿老師
2022 06/19 13:42
你好，今年的期末數(shù)會變，今年只更改初數(shù)就可以
84784999
2022 06/19 14:44
上一年的年末數(shù)不用改？
今年的年初數(shù)是改資產(chǎn)負債表的公式設置嗎？
閱讀 373
描述你的問題，直接向老師提問
551
意見反饋
