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84785044| 提問時間：2022 06/18 11:09
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
1、存貨賬面價值0，計稅基礎(chǔ)30 2、遞延所得稅資產(chǎn)余額=30*25%=7.5 當(dāng)年遞延所得稅資產(chǎn)=7.5 遞延所得稅負(fù)債余額=20*25%=5 當(dāng)年遞延所得稅負(fù)債=5 3、應(yīng)納稅所得額=200-8+0.4+30-20=202.4 應(yīng)交所得稅=202.4*25%=50.6 4、借所得稅費用50.6-7.5+5=48.1 遞延所得稅資產(chǎn)7.5 貸遞延所得稅負(fù)債5 應(yīng)交所得稅50.6
2022 06/18 11:22
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