問(wèn)題已解決

假設(shè)本月發(fā)生國(guó)債利息收入18 000元，稅收滯納金1 500元，非公益性捐贈(zèng)支出8 500元，計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)本月所得稅費(fèi)用(所得稅稅率為25%)。 8.31日，經(jīng)股東大會(huì)決定，用法定盈余公積彌補(bǔ)虧損200 000元。 9.31日，將本年度實(shí)現(xiàn)的稅后利潤(rùn)2 000 000元，從“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”科目。 10.31日，按稅后利潤(rùn)的10%的比例分別提取法定盈余公積和任意盈余公積，并向投資者分配利潤(rùn)750 000元，公司年初未分配利潤(rùn)為借方300 000元。 11.將“利潤(rùn)分配”各明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”明細(xì)科目

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 21:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
8借盈余公積200000 貸利潤(rùn)分配盈余公積補(bǔ)虧200000
2022 06/17 21:52
暖暖老師
2022 06/17 21:52
9借本年利潤(rùn)2000000 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2000000
暖暖老師
2022 06/17 21:53
10借利潤(rùn)分配提取法定盈余公積法定200000 -提取任意盈余公積200000 -現(xiàn)金股利750000 貸盈余公積法定盈余公積200000 -任意盈余公積200000 應(yīng)付股利750000
暖暖老師
2022 06/17 21:54
11借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1150000 貸利潤(rùn)分配提取法定盈余公積法定200000 -提取任意盈余公積200000 -現(xiàn)金股利750000
84784987
2022 06/17 22:41
老師，你那個(gè)提取法定余公積的20萬(wàn)是怎么來(lái)的呀？還有就是第八題的利潤(rùn)分配盈余公積補(bǔ)虧不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
暖暖老師
2022 06/18 05:43
提取法定盈余公積2000000*10%=200000
84784987
2022 06/18 09:04
第八題的利潤(rùn)分配盈余公積補(bǔ)虧不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
暖暖老師
2022 06/18 09:09
我的理解是第10題目的需要結(jié)轉(zhuǎn)
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