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從供應商買貨取得專票，再賣給別人，抵的進項稅的分錄怎么做呢？
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你好 借庫存，進項，貸應付?
2022 06/17 16:53
84785001 
2022 06/17 16:57
那摘要是發(fā)票號***6月貨款 借 應交稅費-應交增值稅-進賬稅額3042 借 其他業(yè)務成本-3042，是什么意思呢
玲老師 
2022 06/17 17:01
這個看不不準確什么意思，你需要看摘要和后面的附件，
是不是原來進項記成本里了？
84785001
2022 06/17 17:10
摘要就是我說的，附件是部門檔案嗎？部門檔案寫的直營酒店。不知道這種情況是不是用進賬沖成本？這樣做是對的嗎？
玲老師
2022 06/17 17:17
收到專用發(fā)票進項。收到專用發(fā)票進項可以抵扣。
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