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老師,律所上季度合伙人和律師工資計入管理費(fèi)用了,這月開始把他們的工資計入成本,這樣做賬可以嗎?

84785034| 提問時間:2022 06/17 14:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,之前是入賬有錯誤嗎??
2022 06/17 14:47
84785034
2022 06/17 14:49
不是,之前工資都是計入管理費(fèi)用了,是不是律師的工資應(yīng)該記到成本里呢?是的話,該怎么入賬?
鄒老師
2022 06/17 14:49
你好,律所律師的工資,正確的處理是 借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本
84785034
2022 06/17 14:52
我以后可以按老師說的做,那上季度已經(jīng)結(jié)賬報稅了,怎么辦?
鄒老師
2022 06/17 14:53
你好,之前如果有錯誤,需要做相應(yīng)的更正
84785034
2022 06/17 14:56
具體怎么更正?重新結(jié)賬還是只更正報表?
鄒老師
2022 06/17 14:57
你好,這樣做調(diào)整分錄 借:勞務(wù)成本,貸:管理費(fèi)用?
84785034
2022 06/17 14:59
我在六月份結(jié)賬的時候做這個分錄可以嗎?還是退回到三月份做?再重新結(jié)賬?
鄒老師
2022 06/17 15:01
你好,直接在現(xiàn)在做相應(yīng)的調(diào)整分錄
84785034
2022 06/17 15:13
六月份調(diào)整工資分錄,借:勞務(wù)成本貸:管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本貸:勞務(wù)成本這樣對嗎?老師社保部分也得做更改嗎?之前也是入的管理費(fèi)用
鄒老師
2022 06/17 15:13
你好,是的,是這樣的
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