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老師你好，2年前的進項稅轉(zhuǎn)出，怎樣做分錄
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你好，具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢？?
2022 06/17 14:15
84784963 
2022 06/17 14:16
20年剛升為一般納稅人時，抵扣了還是小規(guī)模時開進來的進項
鄒老師 
2022 06/17 14:16
你好
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
84784963
2022 06/17 14:17
只做這一筆分錄嗎，進項稅轉(zhuǎn)出然后在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后在繳納嗎
鄒老師
2022 06/17 14:18
你好，之后需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84784963
2022 06/17 14:19
這筆是2年前的，跟現(xiàn)在應(yīng)該沒關(guān)系了吧
84784963
2022 06/17 14:19
轉(zhuǎn)出去之后不就應(yīng)該繳納了嗎
84784963
2022 06/17 14:20
之前已經(jīng)抵扣完了
鄒老師
2022 06/17 14:20
你好，與現(xiàn)在有關(guān)系的
如果進項大于? 銷項和轉(zhuǎn)出的之和，不需要繳納稅款啊
84784963
2022 06/17 14:24
我還有好多進項沒勾選，如果勾選了是可以在本期抵扣的嗎
鄒老師
2022 06/17 14:24
你好，是的，是這樣的
84784963
2022 06/17 14:24
嗯行謝謝老師
鄒老師
2022 06/17 14:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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