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問(wèn)題已解決
老師，您好，我們是物流公司，付司機(jī)運(yùn)費(fèi)會(huì)先付一半的油卡，剩下的付現(xiàn)金，付現(xiàn)金的部分給我們開(kāi)票如何做賬？全部開(kāi)票的話如何做賬呢？
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、庫(kù)存現(xiàn)金
2022 06/17 13:45
郭老師 
2022 06/17 13:45
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存現(xiàn)金、預(yù)付賬款
84785023 
2022 06/17 13:47
我們是先充值油卡，然后給司機(jī)用了之后再開(kāi)專票
郭老師
2022 06/17 13:52
借預(yù)付賬款貸銀行存款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
84785023
2022 06/17 14:03
但是老師，這個(gè)充的油卡是抵司機(jī)一部分運(yùn)費(fèi)
郭老師
2022 06/17 14:05
運(yùn)費(fèi)不是給你開(kāi)了專票過(guò)來(lái)嗎？你們這個(gè)預(yù)付賬款抵扣了不就沒(méi)有余額。
郭老師
2022 06/17 14:05
單位是銷售油卡的嗎？
84785023
2022 06/17 14:10
不是銷售油卡，我們是先去中石油充值油卡，把油卡給司機(jī)用做抵一部分運(yùn)費(fèi)，剩下的運(yùn)費(fèi)再以轉(zhuǎn)賬模式付給司機(jī)，司機(jī)開(kāi)票也只是開(kāi)的普票，最后油卡里的錢用完后我們?cè)偃ブ惺烷_(kāi)專票
84785023
2022 06/17 14:11
單位是銷售油卡的嗎？
不是銷售油卡，我們是先去中石油充值油卡，把油卡給司機(jī)用做抵一部分運(yùn)費(fèi)，剩下的運(yùn)費(fèi)再以轉(zhuǎn)賬模式付給司機(jī)，司機(jī)開(kāi)票也只是開(kāi)的普票，最后油卡里的錢用完后我們?cè)偃ブ惺烷_(kāi)專票
郭老師
2022 06/17 14:11
你就用這個(gè)預(yù)付賬款就可以的。
郭老師
2022 06/17 14:12
不可以的，你不能再繼續(xù)開(kāi)專票了，你開(kāi)專票的話，這成本重復(fù)。
84785023
2022 06/17 14:25
就是的呢，謝謝老師
郭老師
2022 06/17 14:27
不用客氣，工作愉快。
84785023
2022 06/17 14:30
老師，我付加油卡的時(shí)候能不能不入成本，然后后面去開(kāi)專票入成本
郭老師
2022 06/17 14:41
你好，那對(duì)方給你開(kāi)來(lái)的發(fā)票你怎么做？
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