問(wèn)題已解決

老師你好，已認(rèn)證的服務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)方?jīng)_紅了，我這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么做分錄呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 11:21
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 06/17 11:21
84784994
2022 06/17 11:23
我們公司的軟件沒(méi)有這個(gè)分錄呢
東老師
2022 06/17 11:23
沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
84784994
2022 06/17 11:26
是的 沒(méi)有這個(gè)科目
東老師
2022 06/17 11:26
那可以做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
84784994
2022 06/17 11:36
好的，我公司本月的留底稅額大于應(yīng)交稅費(fèi)，是不是不用填加計(jì)遞減的本期實(shí)際抵扣稅額，我填了之后發(fā)現(xiàn)主表并沒(méi)有把加計(jì)遞減的金額算進(jìn)去
東老師
2022 06/17 11:36
對(duì)不需要繳稅 也就不需要加計(jì)抵減
84784994
2022 06/17 11:39
那我們公司要注銷(xiāo)了啊 現(xiàn)在稅務(wù)局總打電話(huà)讓我把 留底稅額給退了 那如果留底給退了 加計(jì)遞減這邊的數(shù)據(jù)怎么弄呢
東老師
2022 06/17 11:40
您這個(gè)具體怎么操作？我沒(méi)有操作過(guò)，你可以和稅務(wù)確認(rèn)一下。
84784994
2022 06/17 15:46
好的 那公司注銷(xiāo)，固定資產(chǎn)怎么辦呢？怎么做清理的分錄呢
東老師
2022 06/17 15:46
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊? 貸固定資產(chǎn)? ?
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~