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老師你好，已認證的服務費發(fā)票對方?jīng)_紅了，我這邊進項轉(zhuǎn)出，怎么做分錄呢
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借成本費用 貸應交稅費應交增值進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 06/17 11:21
84784994 
2022 06/17 11:23
我們公司的軟件沒有這個分錄呢
東老師 
2022 06/17 11:23
沒有應交稅費應交增值進項稅額轉(zhuǎn)出？
84784994
2022 06/17 11:26
是的 沒有這個科目
東老師
2022 06/17 11:26
那可以做應交稅費應交增值稅進項稅額負數(shù)
84784994
2022 06/17 11:36
好的，我公司本月的留底稅額大于應交稅費，是不是不用填加計遞減的本期實際抵扣稅額，我填了之后發(fā)現(xiàn)主表并沒有把加計遞減的金額算進去
東老師
2022 06/17 11:36
對不需要繳稅 也就不需要加計抵減
84784994
2022 06/17 11:39
那我們公司要注銷了啊 現(xiàn)在稅務局總打電話讓我把 留底稅額給退了 那如果留底給退了 加計遞減這邊的數(shù)據(jù)怎么弄呢
東老師
2022 06/17 11:40
您這個具體怎么操作？我沒有操作過，你可以和稅務確認一下。
84784994
2022 06/17 15:46
好的
那公司注銷，固定資產(chǎn)怎么辦呢？怎么做清理的分錄呢
東老師
2022 06/17 15:46
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊? 貸固定資產(chǎn)? ?
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