問(wèn)題已解決

老師，一個(gè)咨詢合同30萬(wàn)，分三次付款，每次各10萬(wàn)，現(xiàn)在代開(kāi)的時(shí)候增值稅是免稅的，價(jià)稅小計(jì)一欄填10萬(wàn)么？然后系統(tǒng)自動(dòng)機(jī)算了不含增值稅部分是9.7萬(wàn)多，稅率那是免稅，這樣開(kāi)票對(duì)么？ 對(duì)方是要支付10萬(wàn)，但這張票顯示金額9.7萬(wàn)多，稅率免稅。 我覺(jué)得應(yīng)該填10.3 那發(fā)票上總金額處不會(huì)是10.3吧 只給我付10萬(wàn)整，含稅合同款 幫我看看，這樣對(duì)么

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 10:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)價(jià)稅合計(jì)都一直就可以
2022 06/17 10:14
84784985
2022 06/17 10:14
什么意思，都一直就可以這句沒(méi)懂
84784985
2022 06/17 10:18
是填的對(duì)還是不對(duì)？
樸老師
2022 06/17 10:21
同學(xué)你好 稅率不應(yīng)該是免稅的嗎 為什么有稅率
84784985
2022 06/17 10:21
是免稅啊
84784985
2022 06/17 10:23
情況是這樣，稅局代開(kāi)發(fā)票只能填寫(xiě)價(jià)稅小計(jì)金額，然后系統(tǒng)自動(dòng)算出不含增值稅金額，稅率是免稅，但不含增值稅部分是按3%計(jì)算的，就顯示9.7萬(wàn)多，如果想開(kāi)10萬(wàn)的票就要價(jià)稅合計(jì)填10.3，不然咋弄
樸老師
2022 06/17 10:26
那你稅率應(yīng)該是免稅 那你這個(gè)不管是含稅還是不含稅都是10萬(wàn)才對(duì)
84784985
2022 06/17 10:33
可是系統(tǒng)只能填價(jià)稅小計(jì)那一欄
84784985
2022 06/17 10:33
價(jià)稅小計(jì)填了10，后面不含稅就是9.7
樸老師
2022 06/17 10:40
同學(xué)你好 那你價(jià)稅合計(jì)只能是十萬(wàn)
84784985
2022 06/17 10:43
謝謝老師，我剛才打電話給稅局了，是只能填10萬(wàn)，剛才其實(shí)也問(wèn)了一個(gè)老師，他非說(shuō)填10.3
樸老師
2022 06/17 10:47
不對(duì)呀 這個(gè)只能是十萬(wàn)
84784985
2022 06/17 10:53
你說(shuō)的是對(duì)的
84784985
2022 06/17 10:53
其實(shí)好多時(shí)候，我有問(wèn)題都會(huì)問(wèn)兩個(gè)老師，因?yàn)榭倳?huì)有一個(gè)人不對(duì)，哈哈
樸老師
2022 06/17 11:01
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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