00:10:00
問題已解決
謝謝老師，怎么抵扣？是在哪里勾選？還是直接在報表計算抵扣？能具體講解一下嗎？就是下面這樣的采購發(fā)票，抵扣的話和出口貨物有關(guān)系嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個是普通發(fā)票，你這個沒辦法抵扣，可以抵扣的，前提一定是專用發(fā)票。
2022 06/16 15:05
84784973 
2022 06/16 15:07
農(nóng)產(chǎn)品普票不是可以抵扣的嗎？這個蟲白蠟不屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎？
陳詩晗老師 
2022 06/16 15:10
如果說你這個是屬于農(nóng)產(chǎn)品的話，那么是可以按照票面金額直接抵扣的，那么你這種就不存在認(rèn)證的問題，直接在申報表里面填寫抵扣金額就行了。
84784973
2022 06/16 15:11
老師你好，我企業(yè)是蜂蠟生產(chǎn)企業(yè)，出口內(nèi)銷，我采購的一些原材料比如蟲白蠟是開具的免稅普票，請問可以計算抵扣嗎？還是不能抵扣就是普通普票處理？那這樣我開出去13%的，進(jìn)項低稅負(fù)不就高嗎？蟲白蠟是否屬于農(nóng)產(chǎn)品？
陳詩晗老師
2022 06/16 15:16
1，可以抵扣進(jìn)項
2，你這里出口，那么是0稅率，對應(yīng)的進(jìn)項可以退
84784973
2022 06/16 15:40
怎么抵扣？是加計10%抵扣嗎？
陳詩晗老師
2022 06/16 15:41
對了，按照那個發(fā)票金額的10%組進(jìn)項抵扣。
84784973
2022 06/16 15:45
退稅時怎么計算？我工作中看他們做用出口的銷售額*退稅率做留抵稅額，也是實際退稅額，是進(jìn)項抵扣一條線，退稅申報一條線，各不干擾，實際工作里無法區(qū)分哪些材料進(jìn)項對應(yīng)出口內(nèi)銷的，該怎么申報增值稅和退稅呢？
陳詩晗老師
2022 06/16 15:50
那你這個你就要區(qū)分一下你的鏡像多少適用于那個出口的，然后你才好，對應(yīng)的去算，你可以退多少。如果說你分不清的話，你可以考慮用你的內(nèi)銷和外銷的收入來作為劃分比例。
閱讀 219
描述你的問題，直接向老師提問
275
意見反饋
