問(wèn)題已解決

甲地某商貿(mào)公司為小規(guī)模納稅人，在乙地購(gòu)置商鋪（于營(yíng)改增之前）用于出租。 （1）企業(yè)財(cái)務(wù)人員向稅務(wù)師咨詢?cè)摴驹谝业厝〉玫淖饨鹗杖胧欠駪?yīng)在乙地預(yù)繳增值稅？ （2）若承租方要求開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，應(yīng)如何開(kāi)具？ （3）開(kāi)具的發(fā)票備注欄內(nèi)容有何要求？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 17:26
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何何老師
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
（1）該公司在乙地取得的租金收入，應(yīng)以不含稅租金收入為計(jì)稅依據(jù)按5％征收率計(jì)算增值稅稅額，向乙地稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅，向甲地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 （2）若承租方要求開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，該公司可以自愿使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開(kāi)具。 （3）應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址。
2022 06/15 18:26
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