問題已解決

你好。我想問一下我這報(bào)表數(shù)據(jù)怎么填啊？4月份我收到客戶打來的款3880 做了一筆分錄借銀行 貸應(yīng)收賬款。然后報(bào)表的預(yù)收賬款數(shù)據(jù)那里就填了3880。我下月的時(shí)候做了銷售出去。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）那我下月的報(bào)表預(yù)收賬款和應(yīng)叫稅費(fèi)那個(gè)數(shù)據(jù)怎么填啊？

84784971| 提問時(shí)間：2022 06/15 13:20
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，下個(gè)月的話應(yīng)該是沖預(yù)收賬款的
2022 06/15 13:29
84784971
2022 06/15 13:30
那我怎么填那個(gè)數(shù)據(jù)。我不太會(huì)
耿老師
2022 06/15 13:32
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？就這一筆業(yè)務(wù)嗎？沒有其他業(yè)務(wù)？
84784971
2022 06/15 13:32
我是一般納稅人。剛成立不久。就這一筆銷售收入
耿老師
2022 06/15 13:37
你好，你的預(yù)收金額和你開票金額一致嗎？這樣的話預(yù)收賬款填零，應(yīng)交稅費(fèi)填寫你的增值稅金額，你還需要計(jì)提附加稅
84784971
2022 06/15 13:46
收到的款和開票的金額是一樣
耿老師
2022 06/15 13:49
你好，你這里不是還有個(gè)應(yīng)付賬款的分錄嗎？這樣以按憑證做一個(gè)科目匯余額表，然后按這個(gè)科目余額表的余額填寫資產(chǎn)負(fù)債表
84784971
2022 06/15 13:49
應(yīng)叫稅費(fèi)那里我4月份的報(bào)表是-184.07。那我五月份有一筆賬是應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）446.37。那我五月份的報(bào)表是這樣算嗎=-184.07+446.37=262.3嗎？
耿老師
2022 06/15 13:51
你好，還需要按這個(gè)差額計(jì)提你的附加稅
84784971
2022 06/15 13:52
應(yīng)付賬款賬款那筆。我當(dāng)月購(gòu)買的。當(dāng)月就付款了。做了兩筆分錄
84784971
2022 06/15 13:52
怎么計(jì)算?。刻钤谀睦?/div>
耿老師
2022 06/15 13:55
你好，先問一下，你是學(xué)會(huì)計(jì)的還是非會(huì)計(jì)專業(yè)的？我好看看后面怎么給你解釋
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~