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企業(yè)所得稅匯算里的固定資產(chǎn)折舊，攤銷里的那個表中稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎的數(shù)據(jù)是怎么填寫的，我之前填寫的時候是按照固定資產(chǎn)原值填寫的，但是提示不對，是16年剛建的廠
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您好，是原值下的賬載金額后面的一欄嗎？如果是與賬載金額一樣的。如果不是請截圖看看，謝謝。
2017 05/18 18:28
84785025 
2017 05/18 18:30
@王老師：老師，您好，是稅收金額的那部分，我不知道金額應該填寫什么，麻煩您舉個詳細的例子
王雁鳴老師 
2017 05/18 18:34
您好，資產(chǎn)計稅基礎，與資產(chǎn)賬載金額是一樣的。
84785025
2017 05/18 18:37
@王老師：那按照稅收規(guī)定的計算的本年累計折舊和攤銷額也是跟帳載的一致嗎
王雁鳴老師
2017 05/18 18:38
您好，是的。
84785025
2017 05/18 18:51
@王老師：老師，最后一個問題還得麻煩您，請問圓圈中的那個是不是16年5月份購買的電子產(chǎn)品的固定資產(chǎn)，在16年底做的，借費用，貸累計折舊 應該算做的加速折舊把，是不是也得填寫在加速折舊那個表里呢
王雁鳴老師
2017 05/18 18:54
您好，是的，要填寫在加速折舊那個表里的。
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