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甲公司為增值稅一般納稅人，2019年6月30日購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款3100萬(wàn)元，增值稅稅額為279萬(wàn)元，并支付了相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元。甲公司當(dāng)日即將該寫(xiě)字樓用于對(duì)外出租，該寫(xiě)字樓預(yù)計(jì)使用壽命為40年，預(yù)計(jì)凈殘值為130萬(wàn)元，預(yù)計(jì)清理費(fèi)用1萬(wàn)元，甲公司采用年限平均法計(jì)提折舊。出租期間，該寫(xiě)字樓的年租金為400萬(wàn)元（不含稅，稅率為9%），當(dāng)年租金于年末一次結(jié)清，假定甲公司對(duì)于租金只在年末收取時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。甲公司對(duì)房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 11:12
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同學(xué)你好 1 借，投資性房地產(chǎn)3250 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)279 貸，銀行存款3529 2 取得租金 借，銀行存款436 貸，其他業(yè)務(wù)收入400 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)36 3 月末計(jì)提折舊 借，其他業(yè)務(wù)成本6.5 貸，累計(jì)折舊6.5
2022 06/15 11:18
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