問(wèn)題已解決

題目問(wèn)的不是22年的余額嗎，答案給的是20年的，20年算遞延的時(shí)候稅率不用先按21、22年的稅率33%算，等22年的時(shí)候再按25%的稅率調(diào)整嗎，直接就按23年的25%稅率算？？？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 22:27
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這里答案有問(wèn)題 你這里遞延所得稅應(yīng)該用以后期間33%計(jì)算
2022 06/14 22:40
84785032
2022 06/15 09:56
那就是20年算遞延的時(shí)候稅率按33%算，等22年的時(shí)候再按25%的稅率調(diào)整，是嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 06/15 10:27
不好意思看錯(cuò)了 你之前是33%，未來(lái)25% 你在確認(rèn)遞延所得稅時(shí)是用差異×未來(lái)期間抵扣時(shí)的稅率 你這里25%計(jì)算對(duì)的
84785032
2022 06/15 11:01
20年算的時(shí)候忽略21、22年， 直接用23年的稅率？
陳詩(shī)晗老師
2022 06/15 11:45
因?yàn)榫褪悄阈纬傻倪@個(gè)差異，他是在二二年進(jìn)行抵扣的。
84785032
2022 06/15 21:53
20年買(mǎi)的設(shè)備，21年的稅快差異不是先用22年的嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 06/15 22:01
你這里抵扣時(shí)在23年才開(kāi)始的 21和22都沒(méi)有減少差異沒(méi)有抵扣
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