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問題已解決
老師，上海的2021年年財務報表申報后，還能修改的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是可以修改的，但是不能在網上，需要去現(xiàn)場
2022 06/14 22:10
84785016 
2022 06/14 22:25
上海因疫情，匯算清繳延長到了6月30日，可是我剛報完年度財務報表，進去準備報年度企業(yè)所得稅時，出現(xiàn)了截圖情況，請問怎么解決？
小鎖老師 
2022 06/14 22:26
請問一下截圖在哪那呢
84785016
2022 06/14 22:26
如圖片所示，請求老師幫忙
小鎖老師
2022 06/14 22:27
你好，重新核定稅種了
84785016
2022 06/14 22:32
老師，請問是核定企業(yè)所得稅年報的稅種？你看截圖有季報的企業(yè)所得稅。如果要核定的話，需要什么資料？怎么核定呢？
小鎖老師
2022 06/14 22:40
對，需要重新核定一下，帶上營業(yè)執(zhí)照和章就行了
84785016
2022 06/14 22:42
老師，想咨詢一下你這邊，那個關聯(lián)業(yè)務往來報告年度申報怎么填？
小鎖老師
2022 06/14 22:43
那個是你們母子公司有關聯(lián)交易才需要填
84785016
2022 06/14 22:44
就是有關聯(lián)交易才要填寫，可是我不知道怎么填寫
小鎖老師
2022 06/14 22:46
那個我沒有填過，因為我們都是化過這個了，怕給你解釋錯誤了，抱歉了
84785016
2022 06/14 22:48
好勒，謝謝你老師
小鎖老師
2022 06/14 22:50
不客氣的，祝您開心
84785016
2022 06/15 19:41
老師，如果我匯算清繳可以退稅，那不退的話，是可以直接放在下一個季度的企業(yè)所得稅申報中抵扣的嗎？
小鎖老師
2022 06/15 20:39
不行，這個是要求退的哈
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