問(wèn)題已解決

麻煩老師解析一下這道題吧

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 17:17
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，解答如下 1. 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=120-120*5/15=80 固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=120-120/5=96 固定資產(chǎn)形成可抵扣暫時(shí)性差異16 2. 應(yīng)納稅所得額=1000-80-35+14+16=915 應(yīng)交所得稅=915*25%=228.75 3. 遞延所得稅費(fèi)用=16*25%=4 4 借：所得稅費(fèi)用224.75 遞延所得稅資產(chǎn)4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅228.75
2022 06/14 17:32
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