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期間費用里的研發(fā)費用需要與研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表需要一致嗎
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你好 填寫匯算清繳明細表需要一致
2022 06/14 11:23
84785036 
2022 06/14 11:31
A104000期間費用“19欄”的研發(fā)費用，與A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中“40欄”年度研發(fā)費用小計需要一致的話，可是研發(fā)費用當中辦公費這些又不能扣除，怎么能一致啊
李月老師 
2022 06/14 13:10
你好?期間費用里的研發(fā)費用與研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表保持一致的前提，歸集的研發(fā)費全部都可以扣除的。你歸集的研發(fā)費用里的辦公費不能扣除，那你需要把這部分金額減去，然后把最終的研發(fā)費金額填入加計扣除明細表即可。
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