問(wèn)題已解決

之前沒(méi)有做個(gè)稅計(jì)提，導(dǎo)致個(gè)稅少入賬了，現(xiàn)在計(jì)提和繳納的分錄是怎么寫(xiě)的

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/12 13:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 完整分錄 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 06/12 13:20
84784997
2022 06/12 20:45
我只想知道我缺少的這一部分怎么處理
小菲老師
2022 06/12 20:47
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
84784997
2022 06/13 09:25
但是之前也像員工少收了這100元，這樣的話就沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)
小菲老師
2022 06/13 09:57
同學(xué)，你好 你少收了，金額就少了
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