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當天開的發(fā)票，當天紅沖，怎么做會計分錄
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借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數
也可以直接不做
2022 06/11 08:07
84785027 
2022 06/11 10:31
老師，我上個月銷售商品，已經收到錢，但是沒有開發(fā)票，已經做成無票收入，這個月收到發(fā)票后怎么入賬？
郭老師 
2022 06/11 10:33
這個月開了發(fā)票的吧
開了發(fā)票借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
沖無票收入
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數
84785027
2022 06/11 10:34
但是上個月銷售商品的時候，直接收到錢了，現在收到發(fā)票也是需要從應收做負數嗎
郭老師
2022 06/11 10:36
對的
應收賬款最后沒有余額的
84785027
2022 06/11 10:37
好的，謝謝老師
84785027
2022 06/11 10:40
老師，是先借應收賬款，貸主營業(yè)務收入-無票收入然后沖無票收入，借應收賬款（負數），貸:主營業(yè)務收入-開票收入，應交稅費（銷項）？
郭老師
2022 06/11 10:41
是的
是的
是的
對的
84785027
2022 06/11 11:03
老師，那如果上個月我銷售商品沒收到錢，我借應收賬款，貸主營業(yè)務收入-無票收入，這個月我收到錢了，也收到發(fā)票了，要怎么沖？
84785027
2022 06/11 11:04
我既要沖應收，也要沖無票收入。
84785027
2022 06/11 11:05
這個月我收到錢，先把上個月沖紅，再借:銀行存款，主營業(yè)務收入-開票收入，應交稅費-銷項
84785027
2022 06/11 11:05
是這樣不
郭老師
2022 06/11 11:13
可以的，可以這么做的。
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