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老師，我?guī)ど系膸齑嫔唐方痤~很大，但實(shí)際沒這么多，我可以不開銷售發(fā)票直接把材料做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去嗎？
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你好，帳上的庫存商品金額很大，但實(shí)際沒這么多，是什么原因?qū)е碌膸齑嫔唐焚~實(shí)不一致呢？
2022 06/09 21:04
84785044 
2022 06/09 21:07
前面一個(gè)會(huì)計(jì)說，可能是另外一個(gè)子公司的材料發(fā)票開給我們了，還有一部分原因是無票銷售
84785044
2022 06/09 21:07
無票銷售金額是不大的
84785044
2022 06/09 21:08
這種情況下，我要怎么把庫存商品降下來？
鄒老師 
2022 06/09 21:11
你好，可能是另外一個(gè)子公司的材料發(fā)票開給我們了，是虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
84785044
2022 06/09 21:30
因?yàn)槲覀儎偝闪⒁粋€(gè)分公司，有些采購人員下單沒弄清楚兩個(gè)公司的合同，導(dǎo)致一家發(fā)票多一家發(fā)票少的現(xiàn)象，我現(xiàn)在是一家發(fā)票多的這家
鄒老師
2022 06/09 21:31
你好，需要根據(jù)實(shí)際交易情況開具發(fā)票，而不要搞混了?
84785044
2022 06/09 21:40
是的，但之前的發(fā)票已經(jīng)進(jìn)了，這種情況怎么來調(diào)整呢？
鄒老師
2022 06/09 21:43
你好，需要把之前多開的發(fā)票給紅沖了?
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