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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，糧食收購(gòu)，這個(gè)月開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬(wàn)， 銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)稅額是50萬(wàn)，那我可以是不是留底50萬(wàn)了呢
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022 06/09 17:43
樸老師 
2022 06/09 17:43
同學(xué)你好
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣和留抵
84784948 
2022 06/09 17:45
老師，那這樣留底，會(huì)不會(huì)要求退稅呢？現(xiàn)在不是要求企業(yè)退稅嗎
樸老師
2022 06/09 17:50
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事
你可以不退
84784948
2022 06/09 17:53
老師，那我可以開(kāi)完收購(gòu)發(fā)票，不在電子稅務(wù)局里面做進(jìn)項(xiàng)抵扣可以嗎？如開(kāi)收購(gòu)發(fā)票金額是100萬(wàn)，在電子稅局里面計(jì)算抵扣錄入50萬(wàn)*0.09，剩下的50萬(wàn)以后銷(xiāo)售時(shí)在計(jì)算抵扣，可以嗎
樸老師
2022 06/09 17:55
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
84784948
2022 06/09 18:00
老師，就是開(kāi)完收購(gòu)發(fā)票，不計(jì)算抵扣，根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)，在核算進(jìn)項(xiàng)，也是可以的？老師，那會(huì)不是出現(xiàn)比對(duì)不一致呢，開(kāi)票系統(tǒng)和電子稅局的系統(tǒng)
樸老師
2022 06/09 18:12
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)是可以的
這個(gè)不會(huì)
銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是對(duì)應(yīng)的
84784948
2022 06/09 18:57
老師，那我能不能把匯給農(nóng)戶(hù)的款，先做預(yù)付款，先不開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)再開(kāi)收購(gòu)發(fā)票呢？
樸老師
2022 06/09 18:59
同學(xué)你好這個(gè)可以的哦
84784948
2022 06/09 19:54
老師，一種是，先做預(yù)收，根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)，第二種是，付款和收購(gòu)發(fā)票同一個(gè)時(shí)間開(kāi)，但是在電子稅務(wù)局農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票那一欄不按照實(shí)際的收購(gòu)發(fā)票計(jì)算，按照銷(xiāo)項(xiàng)計(jì)算。這兩種方式，哪種更好呢
樸老師
2022 06/09 20:37
這兩種都是可以的
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