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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們之前外賬有個(gè)30萬(wàn)沒記，12月份的，這個(gè)月調(diào)賬怎么寫分錄呀
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?你好； 補(bǔ)做賬；? 具體是什么業(yè)務(wù)沒有做賬；? 你跨年了嗎? ?
2022 06/09 10:42
84785008 
2022 06/09 10:44
嗯嗯，跨年了，是借款，人家轉(zhuǎn)我們的借款，代賬沒記進(jìn)去
84785008
2022 06/09 10:44
這個(gè)月分錄怎么寫呀
meizi老師 
2022 06/09 10:48
?你好 ；? 那你補(bǔ)做 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款??
84785008
2022 06/09 10:56
銀行存款我們余額現(xiàn)在對(duì)得上呀
84785008
2022 06/09 10:57
我們掛的應(yīng)付款上的
meizi老師
2022 06/09 11:01
?你好；? ? ? ?那說(shuō)明你之前肯定走了其他科目去 ；。? 自己去查賬看? ?
84785008
2022 06/09 11:13
那走了其他科目，這個(gè)賬要怎么調(diào)呀
meizi老師
2022 06/09 11:19
?你好 ； 你之前啥科目走了。? 我才好判斷 ；? ?把分錄發(fā)來(lái)看看? ?
84785008
2022 06/09 21:58
老師，之前是走應(yīng)收科目了，應(yīng)付科目掛到應(yīng)收了，這個(gè)是為了減少收入還是啥原因呀
meizi老師
2022 06/10 08:47
你好 ； 把科目發(fā)來(lái)看看 ； 我要看分錄??
84785008
2022 06/10 09:18
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
meizi老師
2022 06/10 09:20
你好；? 你收到借款了。 調(diào)整下； 借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款 ；摘要寫調(diào)整某憑證 即可? ?
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