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我現(xiàn)在預(yù)付20，但是還未收到票。但是我想把這筆預(yù)付，做進(jìn)成本。怎么寫分錄？建筑公司

84784997| 提問時(shí)間：2022 06/08 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款
2022 06/08 17:03
84784997
2022 06/08 17:04
這筆預(yù)付這個(gè)月是來(lái)不了發(fā)票的，要下個(gè)月。我這是做了暫估嗎？
郭老師
2022 06/08 17:06
你好，對(duì)的是的做暫估。
84784997
2022 06/08 17:09
也就是說(shuō)這筆預(yù)付實(shí)際是我工程施工發(fā)生的料工費(fèi)，但我暫估成本，我不走工程施工這個(gè)科目，。直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2022 06/08 17:10
可以的，可以這么做的。
84784997
2022 06/08 17:15
借：預(yù)付賬款-暫估，貸：銀行存款。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)付賬款-暫估。（但是我做到這一步的話，我并沒有收到發(fā)票?。浚?/div>
郭老師
2022 06/08 17:25
沒有發(fā)票，正常做賬就可以的，發(fā)票到了你再紅沖在做發(fā)票的。
郭老師
2022 06/08 17:25
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬，沒有發(fā)票也可以先做賬的。
84784997
2022 06/08 17:27
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下設(shè)二級(jí)科目，那屬于這個(gè)收入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，也要下設(shè)二級(jí)科目某某項(xiàng)目
郭老師
2022 06/08 17:27
可以的，可以這么做的。
84784997
2022 06/08 17:31
這樣下設(shè)二級(jí)科目有沒有弊端？我們是建筑公司，做憑證的時(shí)候分了某某項(xiàng)目的。
郭老師
2022 06/08 17:32
如果你想查哪一個(gè)沒有發(fā)票查不到，你需要自己?jiǎn)为?dú)記錄。
84784997
2022 06/08 17:37
公司有多個(gè)項(xiàng)目，只有一個(gè)項(xiàng)目有收入進(jìn)來(lái)。其他項(xiàng)目發(fā)生的成本，我可以和有收入的項(xiàng)目的成本一起結(jié)轉(zhuǎn)到本月嗎？
郭老師
2022 06/08 17:38
你好 金額不大的話可以，你只要?jiǎng)e收入小于成本。
84784997
2022 06/08 17:39
我不懂這個(gè)金額算大還是算小，幾十萬(wàn)
郭老師
2022 06/08 17:40
你好，那你看下對(duì)應(yīng)的收入是多少。
郭老師
2022 06/08 17:40
這個(gè)幾十萬(wàn)不算小的金額。
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