問(wèn)題已解決

公司是高新企業(yè)，21年本來(lái)是盈利的，然后在申報(bào)21年的企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，高新企業(yè)有個(gè)加計(jì)抵減，填完之后所得稅報(bào)表上面企業(yè)是虧損。這個(gè)加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄是要怎么做呀？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/08 15:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022 06/08 15:14
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