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當(dāng)時(shí)完整的分錄怎么做的？借銷(xiāo)售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款是這么做的嗎？

對(duì)的是的，在匯算清交明細(xì)里面。

借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款 視同銷(xiāo)售借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸，庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 借 庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 所得稅視同銷(xiāo)售，在105010這個(gè)表格里面有一個(gè)第二個(gè)大類(lèi)，用于市場(chǎng)推廣，在這里面填寫(xiě)稅收金額，填寫(xiě)你的收入市場(chǎng)價(jià)格 13行視同銷(xiāo)售成本填寫(xiě)庫(kù)存商品的

分錄，如果你之前做錯(cuò)了，需要調(diào)整的，你沒(méi)有做收入不是嗎？我當(dāng)時(shí)問(wèn)了你分錄是不是借銷(xiāo)售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，你也沒(méi)有回復(fù)。

可以刪除的，稍等一會(huì)兒讓技術(shù)老師給你刪除。

那你現(xiàn)在修改一下 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后再做一個(gè)，借銷(xiāo)售費(fèi)用， 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)

你好，不用以前年度損益調(diào)整的銷(xiāo)售費(fèi)用一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了。

不用客氣，工作愉快

去年的，已經(jīng)入銷(xiāo)售費(fèi)用了，現(xiàn)在牽扯到留抵退稅，稅局都要求要做視同銷(xiāo)售處理了，還要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

這個(gè)視同銷(xiāo)售明細(xì)表什么意思，年報(bào)里的嗎？

我就想知道要是做視同銷(xiāo)售處理和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的詳細(xì)分錄，謝謝老師

跨年了，但是已經(jīng)做進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用了

這些分錄不用重復(fù)做了吧

圖片上傳錯(cuò)了，能撤回嗎

哦哦，不好意思沒(méi)看到，之前是老師發(fā)的那樣做的，

借：銷(xiāo)售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款

不用以前年度損益調(diào)整嗎

好的，謝謝老師