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問題已解決
老師好，請教，中途摘取數(shù)據(jù)作為期初數(shù)建賬，試算平衡，但是資產(chǎn)負(fù)債表卻不平，是哪里出問題了了？
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你好，我把你的科目余額表發(fā)過來看一下，損益類是否都結(jié)轉(zhuǎn)？
2022 06/07 20:25
84784948 
2022 06/07 20:37
怎么發(fā)你呢老師
耿老師 
2022 06/07 20:39
你好，提問的地方有發(fā)截圖的功能
84784948
2022 06/07 20:42
只有拍照功能
84784948
2022 06/07 20:46
拍照也拍不了
84784948
2022 06/07 20:51
老師幫忙看下
耿老師
2022 06/07 20:51
你好，那你看一下科目余額表，損益類科目有沒有余額？
84784948
2022 06/07 21:07
有余額的
耿老師
2022 06/07 21:08
你好，損益類科目是不可以有余額的，都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤或者是未分配利潤
84784948
2022 06/07 21:10
完了，已經(jīng)點了啟用財務(wù)系統(tǒng)了，損益類有余額，那就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么修改呢老師
耿老師
2022 06/07 21:11
你好，現(xiàn)在有個軟件可以重新啟用期初金額，你改一下試試
84784948
2022 06/07 21:11
期初建賬沒操作過，直接錄入數(shù)據(jù)了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784948
2022 06/07 21:11
不會呀老師
耿老師
2022 06/07 21:12
你好，錄數(shù)據(jù)的時候就是按結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)填寫
84784948
2022 06/07 21:12
我用的是金蝶云專業(yè)版
耿老師
2022 06/07 22:07
你好！建賬前把損益都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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