00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問下，單位之前的有個(gè)憑證購買的牛奶員工福利，科目是， 借：管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 我可以改下紅沖 直接計(jì)入福利費(fèi)嗎，不然總是掛著一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你這個(gè)分錄做的不對(duì)，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬，
然后借管理費(fèi)用，福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/07 16:59
84784993 
2022 06/07 17:04
就是剛剛忘記一點(diǎn)，這個(gè)是20年的帳，之前的同事一直沒調(diào)整，還涉及到匯算清繳了是吧，
這個(gè)是他之前的憑證，是對(duì)的嗎，就是現(xiàn)在帳上掛著進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
2022 06/07 17:14
你好，那你現(xiàn)在做相反的分錄就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784993
2022 06/07 17:19
直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅就行是嗎
郭老師
2022 06/07 17:20
可以的，可以這么做的。
84784993
2022 06/07 17:27
了解，為什么不能直接做管理費(fèi)用-福利費(fèi)，之前公司一直是這樣做的
郭老師
2022 06/07 17:27
你好，你選擇不抵扣勾選，然后直接加稅合計(jì)做到管理費(fèi)用也可以的。
84784993
2022 06/07 17:38
如果說她當(dāng)時(shí)是勾選了，那我就的做轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄是吧
郭老師
2022 06/07 17:44
可以的，可以這么做的。
84784993
2022 06/08 09:31
老師，還有個(gè)疑問，我現(xiàn)在想把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出調(diào)走，怎么核實(shí)她之前有么有勾選
郭老師
2022 06/08 09:46
勾選清單有嗎？每個(gè)月打印出來的，你看下。
郭老師
2022 06/08 09:46
抵扣勾選的清單和你的發(fā)票抵扣聯(lián)應(yīng)該是一塊兒裝訂的。
郭老師
2022 06/08 09:46
沒有的話勾選平臺(tái)里面登陸進(jìn)去有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)，在這里面有一個(gè)統(tǒng)計(jì)查詢明細(xì)下載。
84784993
2022 06/08 10:14
查過了確定抵扣了，我就可以直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅了是吧，但是像我之前的方式，只是不勾選對(duì)吧
郭老師
2022 06/08 10:18
你好，對(duì)的是的，可以這么做的。
84784993
2022 06/08 10:27
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/08 10:33
不用客氣，工作愉快。
閱讀 277
描述你的問題，直接向老師提問
1183
意見反饋
