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請問3月份我發(fā)票未到，直接抵扣了進項稅額，5月份發(fā)票到了，成本那部分先沖回，那稅金怎么處理？

84785015| 提問時間：2022 06/07 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，什么原因需要部分紅沖是退貨了嗎？對方開了紅字發(fā)票嗎？
2022 06/07 16:14
84785015
2022 06/07 17:05
是的，當時沒有暫估稅金， 成本暫谷，貸方是應付暫估戶
郭老師
2022 06/07 17:08
借應付賬款貸成本， 借成本應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款
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