問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下 我5月申請(qǐng)了期末留抵退稅，6月收到退稅款，我做到 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那貸方的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就一直有余額了？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 14:40
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的額
2022 06/07 14:40
84784981
2022 06/07 14:48
老師是這樣 我們之前的會(huì)計(jì)期末不做進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的 需要交稅就直接做借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅 4月份進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)有期末留抵 不用交稅 所以就沒(méi)有做到進(jìn)項(xiàng)稅留抵 那我們?cè)趺礇_？
辜老師
2022 06/07 14:53
那你就吧銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)掉
84784981
2022 06/07 14:57
她做了4年 都不做進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784981
2022 06/07 14:58
那我可以只補(bǔ)做4月份的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 然后做留抵 在用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出沖留抵嗎？
辜老師
2022 06/07 15:08
是的，你的理解是對(duì)的
84784981
2022 06/07 15:11
好的 謝謝老師
辜老師
2022 06/07 15:12
好的，客氣，幫到你就好
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