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問題已解決
老師您好，請問一下 我5月申請了期末留抵退稅，6月收到退稅款，我做到 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 那貸方的這個進項稅額轉(zhuǎn)出 就一直有余額了？
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進項稅轉(zhuǎn)出和之前留底的進項稅科目進行結(jié)轉(zhuǎn)的額
2022 06/07 14:40
84784981 
2022 06/07 14:48
老師是這樣 我們之前的會計期末不做進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)的 需要交稅就直接做借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅 4月份進項大于銷項有期末留抵 不用交稅 所以就沒有做到進項稅留抵 那我們怎么沖？
辜老師 
2022 06/07 14:53
那你就吧銷項稅、進項稅，進項稅轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)掉
84784981
2022 06/07 14:57
她做了4年 都不做進銷項結(jié)轉(zhuǎn)的
84784981
2022 06/07 14:58
那我可以只補做4月份的結(jié)轉(zhuǎn)進銷項 然后做留抵 在用進項稅轉(zhuǎn)出沖留抵嗎？
辜老師
2022 06/07 15:08
是的，你的理解是對的
84784981
2022 06/07 15:11
好的 謝謝老師
辜老師
2022 06/07 15:12
好的，客氣，幫到你就好
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